1 Kliento profilis
2 Ataskaitos nustatymai
Ataskaitos parengimo laikas
Kiek laiko užtrukote parengti šią ataskaitą (administracinės naštos vertinimui).
Privaloma pildyti tik teikiant rugsėjo mėn. ataskaitą — kitais mėnesiais galima palikti 0.
3 Duomenų šaltinis
📊
Nuvilkite duomenų Excel failą čia arba spustelėkite
Tas pats formatas kaip „Data example.xlsx“ (stulpelių nekeisti)
ℹ️ Failų pavadinimai ir struktūra
Failų pavadinimai gali būti bet kokie — įrankis skaito failo turinį, ne pavadinimą. Svarbu išlaikyti vidinę struktūrą:
📊 Duomenų failas
- Stulpelių eilės tvarka turi išlikti kaip šablone
Data example.xlsx(A–P). - Neperkelti, nepridėti ir neištrinti stulpelių — tai sukeltų klaidingus duomenis.
- Pirma eilutė (antraštė) ignoruojama; duomenys pildomi nuo 2-os eilutės.
- Duomenys turi būti pirmame darbalapyje (lape).
- Be tuščių eilučių tarp duomenų — po tuščios eilutės esantys įrašai nebus įtraukti.
👤 Profilių failas
- Stulpelių pavadinimai turi išlikti (
ProfileName,VAT_Code,Titleir t. t.). - Stulpelių tvarka gali keistis — įrankis randa juos pagal pavadinimą.
- Naują klientą pridėkite kaip naują eilutę ir išsaugokite.
- Laikykite vieną bendrą failą (pvz., SharePoint aplanke), kad visi naudotų tą patį sąrašą.
📄 Senas INSTAT XML → naujas IDAIS XML: skirtumai ir konvertavimas
Kuo naujas (IDAIS) formatas skiriasi nuo seno (INSTAT) ir kaip įrankis konvertuoja seną failą:
- Pasikeitė visa struktūra ir šakninis elementas:
<INSTAT><Envelope><Declaration><Item>→<INTRASTATReportSubmission>…<INTRASTATReport><INTRASTATReportItem>. Pakeisti beveik visi laukų pavadinimai. - Automatiškai perskaitoma iš seno XML: ataskaitinis laikotarpis, kryptis (įvežimas/išvežimas), funkcija (pirminė/tikslinanti/nulinė), PVM kodas ir visos prekių eilutės.
- Reikia papildomai (seno XML neturi): teikėjo tipas (PVM mokėtojas / tarpininkas), atsakingas asmuo, tarpininko duomenys, parengimo laikas. Jei įkeltas profilių failas ir PVM kodas sutampa — užpildoma automatiškai; kitaip įvedama ranka (3b žingsnis).
- Kilmės šalies kodas dabar privalomas IR išvežant (2022 m. ES reforma) — ne tik įvežant. Išvežant LT kilmės prekę papildomai privalomas Apskrities kodas (1 raidė).
- Partnerio (gavėjo) PVM kodas privalomas išvežimo ataskaitoje; jei nežinomas — automatiškai įrašoma
QV999999999999. - Nebeįtraukiami laukai (naujoje schemoje jų nėra): prekės aprašymas, sąskaitos faktūros nr., statistinės procedūros kodas, uosto/vietos kodai, deklaracijos sumos. Įrankis juos automatiškai praleidžia.
- Reikšmės nesikeičia: masė, kiekis, faktūrinė ir statistinė vertės perkeliamos tokios pačios — be daugiklių, nes senas XML jau turi galutines reikšmes.
- Jei faile yra kelios deklaracijos — pasirinkite, kurią konvertuoti (po vieną failą). Visada peržiūrėkite patikros korteles prieš generuodami.
Veikia tik jūsų naršyklėje — jokie duomenys nesiunčiami į internetą.